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2017年度上杭县档案馆部门决算说明
     发表日期:2018-08-03   [ 字体显示:     ]    [收藏]   [打印]   [关闭]

2017年度上杭县档案馆部门决算说明

 

按照《关于批复 档案馆  2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《关于印发<上杭县档案局(馆)职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(杭编〔200819 号),我单位的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家档案法律、法规和方针政策,督促其在本县区域内有效实施,依法查处档案违法行为。

(二)制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

(三)审查本县各专业系统档案工作的有关规范、标准,监督和指导全县各机关、团体、企事业单位、其他组织的档案工作,和全县重点工程、国有资产、重大科技项目和新经济领域的建档工作。

二、部门决算单位基本情况

县档案局(馆)部门包括4个职能股,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县档案局(馆)

财政核拨

10

9

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,我县的档案工作以党的十九大、十八大及十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕档案“资源、利用、安全、队伍”四大体系建设,解放思想,创先争优,着力提升档案工作服务全县大局、服务经济发展、服务社会民生的能力,档案各项工作规范、有序、顺利推进,现将今年以来主要工作情况总结如下:

(一)不断优化档案事业发展环境

一是领导高度重视。县委、县政府高度重视、关心、支持档案事业的发展,加强对档案工作的领导,从各方面给予支持和保障,推进档案事业的不断发展,县长王波亲自对数字档案馆建设项目作了重要批示。县委、县政府分管领导重视、关心和支持档案工作,县委副书记詹崇仁、县委常委黄和芳和县政府副调研员黄金招多次听取档案工作情况汇报,充分肯定近年来我县档案工作取得的成效,并对档案工作提出明确要求。913-14日,县政府组成由县政府副调研员黄金招为组长,县档案局局长赖建杭为副组长,部分县政府办和县档案局工作人员为成员的调研组,就我县乡(镇)贯彻执行《中华人民共和国档案法》等相关法律法规情况开展专题调研。调研组先后前往6个乡(镇)调查了解档案法规的宣传贯彻情况并实地查看了档案的收集整理、开发利用和安全管理等情况,召开了6场(次)汇报座谈会。

二是制定出台加强档案管理工作的规范性文件。为加强和规范我县档案管理工作,充分发挥档案的现实作用和历史传承作用,更加有效地保护和利用档案信息资源,我局高度重视,积极主动向县委、县政府领导汇报,争取县委、县政府领导的关心和重视,并主动与相关部门沟通协调,继2015年出台了《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》文件后,今年又制定出台了加强档案管理工作的规范性文件,614日,以两办的名义印发了《关于进一步加强档案管理工作的通知》(杭委办〔2017128号),该文件进一步明确了乡镇和部门在档案管理体制机制,档案收集整理、保管,档案安全、档案监督执法、考核检查等方面的工作要求、工作职责,特别是首次提出了从2017年开始,将档案工作考评纳入县委、县政府对各乡镇、各单位、各部门的机关日常绩效管理工作考核范畴。这一创新性的举措为全市首创,必将为全县档案事业发展创造良好的社会环境,全面提升我县档案工作规范化管理水平。

(二)全力推进档案馆新馆建设步伐

按年底前搬迁的目标,将任务分解到人,每星期召开一次推进会,实时了解具体的进展情况,全力推进新馆建设。目前,我县档案馆新馆建设进展顺利,截止20171025日,基本完成新馆二装,已进入装修扫尾阶段。已完成二装施工工程量约95%,完成投资约700万元。新馆项目已投入建设资金约3000万元。

一是成立了新馆建设和搬迁工作领导小组,加强对本局新馆建设和搬迁工作的沟通协调和组织领导,工作领导小组每周一上午召开新馆建设工作例会,总结分析上周工作,布置安排本周工作,推进新馆的加快建设。为确保整个建设和搬迁工作更加规范、有序、高效开展,将新馆建设和搬迁工作任务分解成1042条,明确完成时间、总负责领导、责任领导和责任人,并印发《县档案局(馆)新馆建设和搬迁工作任务分解表》,要求各股室对照责任分工和时间节点安排,认真贯彻落实。

二是完成了三部电梯调试并投入使用,一楼大厅已基本完成装修,瓷砖已全部铺设完成,主体工程消防部分项目已于201612月通过竣工验收。已完成密集柜、消毒机的安装。

三是完成了新馆智能化项目和空调的设备招投标,并已进场施工。已完成中央空调的安装,正在进行中央空调的调试。智能化系统正在进行安装调试,已完成所有监控的安装,正在进行调试。

四是已完成密集柜、消毒机的安装。完成库房及办公用房防火门的安装及门禁系统安装。

五是新馆投入运行所需的电脑、办公桌椅等配套设施设备的采购已按规定程序由客家缘文化中心申请政府采购,并已完成挂网招标采购。

六是对二装项目进行全面的检查,及时发现存在的缺陷和问题,抓紧做好整改和完善工作。着手进行新馆场地的清扫,检查消防设施,完善相关内业资料,为竣工前的消防验收作准备。

七是着手做好馆藏档案资料的清点、验收、审核和搬迁方案的修改完善,为新馆搬迁做好准备。已完成搬迁各项费用的测算并向县政府呈送搬迁经费专项报告,县政府已批转财政局,待财政部门研究提出意见。邀请三家搬家公司对搬迁馆藏档案资料的测算、报价,择优选评一家公司进行搬迁。

(三)完成了数字档案馆建设方案的评审和展厅的初步设计方案

62,召开了数字档案馆建设方案评审会议,省档案局、市档案局、县委办、县政府办、县财政局、县数字办、县文体广新局的相关领导和专家参加了此次评审会议。建设方案参与编制单位的相关技术人员现场进行演示说明,评审组专家们对建设方案进行了评审。与会专家认为:我县数字档案馆项目建设有助于提升我县档案局在局域网、政务信息网和互联网上档案资源收集、管理、存储、利用等综合业务能力,项目建设确有必要,项目技术路线可行,方案合理,项目资金预算基本合理,并建议编制单位按照信息系统安全等级保护要求对方案进行完善,对建设方案资金预算进一步细化。已着手开始展厅展览资料的收集和准备,争取在新馆搬迁时能同步建成展览馆。

(四)完成了才溪镇岭和村乡村记忆档案示范项目创建工作

才溪镇岭和村确定为全省“乡村记忆档案”示范项目以来,我县积极主动推动“乡村记忆档案”示范项目建设,根据上级的要求,及时与省档案局、示范村签订项目建设协议。积极争取上级资金扶持,省、市补助资金到位后,及时下拨到村,提供一定资金支持,并按照省级乡村记忆档案示范建设工作要求,一项一项落实建设项目,并多次到岭和村跟踪把关项目建设情况,并提出整改要求。到目前止,已帮助岭和村建立了村档案室,购置了2组铁质档案柜,收集整理了文书档案、选举档案、会计档案、土地档案等纸质档案100多卷,照片档案56张,并对永久的文书档案和照片档案进行了扫描实现了数字化。今年9月,通过省、市档案主管部门的检查验收。

(五)编研宣教工作取得新突破

组织全县档案人员持证上岗培训,转发《福建省档案学会关于举办全省档案专业人员岗位培训班的通知》给全县各有关单位,到目前共有25人报名参加培训。组织全县档案工作者参加今年全国青年档案工作者学术论坛论文征集活动,要求本局符合条件人员都应报送一篇以上论文。组织档案人员参加省科协第十七届学术年会档案分会场论文征集活动,共报送论文10篇。我局组织撰写的《浅谈档案部门对非物质文化遗产的保护—对闽西客家非物质文化遗产档案管理的思考》 被评选为“第六届中国档案职业发展论坛”二等奖论文。组织档案人员参加市科协第十七届学术年会卫星会议暨市科协第十五届学术年会论文征集活动。完成向市档案局报送红色历史口述资料档案、馆藏老照片工作。做好县委、县政府调研课题《县客家民俗文化档案的保护和开发》的撰写工作。做好了《上杭档案志》的编纂发行工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年档案馆部门年初结转和结余0万元,本年收入364.25万元,本年支出355.76万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配4.78万元,年末结转和结余3.71万元。

(一)2017年收入364.25万元,比2016年决算数增加229.1万元,增长169.52具体情况如下:

1.财政拨款收入359.19万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5.06万元。

(二)2017年支出355.76万元,比2016年决算数增加219.66万元,增长161.4具体情况如下:

1.基本支出174.24万元。其中,人员支出143.62万元,公用支出30.62万元。

2.项目支出181.52万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出355.48万元,比上年决算数增加219.47万元,增长161.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012601行政运行(项级科目)123.96万元,较上年决算数增加23.28万元,增长23.12%。主要原因是增加档案救护支出。

(二)2012601档案馆(项级科目)51.29万元,较上年决算数增加15.89万元,增长44.89%。主要原因是增加人员支出。

(三)2012699其他档案事务支出(项级科目)180.23万元,较上年决算数增加180.23万元,增长100%。主要原因是增加了档案建设以奖代补经费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)(项级科目)0万元,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)(项级科目)0万元,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(三)(项级科目)0万元,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出173.96万元,其中:

(一)人员经费143.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.63万元,同比下降684.13%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%
  (三)公务接待费0.63万元。主要用于上级来人业务指导等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数50人。与上年相比, 公务接待费支出下降1.56%,主要是:严格执行中央八项规定,减少接待支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出124.24万元,比上年决算数增长23.38%,主要是:档案救护支出。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位,没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位2017年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位无项目支出,未做项目绩效自评报告。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

  
  • 附件1_2017年收支决算总表(公开).xls

  • 附件2_2017年收入决算表(公开).XLS

  • 附件3_2017年支出决算表(公开).XLS

  • 附件4_2017年财政拨款收入支出决算总表(公开).xls

  • 附件5_2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS

  • 附件6_2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls

  • 附件7_2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls

  • 附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  • 附件9_2017年部门决算相关信息统计表(公开).xls

  • 附件10_2017年政府采购情况表(公开).xls
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